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    關于東興市2016年財政決算情況的報告

      發布日期:2017-09-17 17:40 | 來源:東興市財政局 | 字號: 分享到:
     
     ——2017822在市第五屆人大常委會第會議上

    市財政局局長  陳源泉

     

    主任、各位副主任、各位委員:

    受市人民政府委托,現在我向市五屆人大常委會報告我市2016年財政決算和2017年上半年財政預算執行情況,請予審議。

    2016年以來,在市委的正確領導下,在市人大、市政協的監督下,在自治區財政廳、防城港市財政局的大力支持下,我市積極發揮財稅職能作用,努力在新常態中落實新舉措,在新要求中展現新作為,圓滿完成各項財政收支工作任務,財政運行持續穩健。

    一、2016年財政決算情況

    (一)一般公共預算決算情況

    1.一般公共預算收入完成情況。1)公共財政預算收入125091萬元,完成預算的109.4%,增長5.57%。其中:稅收收入79005萬元,增長5.8%,占公共財政預算收入63.16%。非稅收入46086萬元,增長5.19%,占公共財政預算收入36.84%,下降0.14%,收入質量逐步改善。(2)上級補助收入117145萬元,其中:返還性收入7679萬元,一般性轉移支付收入65081萬元,專項轉移支付收入44385萬元。(3)自治區代理發行并轉貸我市的債券收入為18469萬元,其中:新增債券18300萬元,置換債券169萬元。(4)上年結余收入29309萬元。(5)調入預算穩定調節基金430萬元。(6)調入資金606萬元。

    2016年,全市組織財政收入146134萬元,完成預算的101.59%,增長6.7%。按收入級次分:上劃中央收入15029萬元;上劃自治區四稅收入6014萬元;公共財政預算收入125091萬元。分部門完成情況:國稅部門組織收入21361萬元,增長50.46%,主要受營改增結構性減稅影響;地稅部門組織收入80492萬元,下降0.11%;財政部門組織收入44281萬元,增長4.87%。

    2.一般公共預算支出完成情況。1)公共財政預算支出264470萬元,完成預算的96.06%,增長5.02%。按科目支出情況:一般公共服務支出20175萬元;國防支出637萬元;公共安全支出11324萬元;教育支出32363萬元;科學技術支出2684萬元;文化體育與傳媒支出2938萬元;社會保障和就業支出24728萬元;醫療衛生和計劃生育支出22480萬元;節能環保支出1018萬元;城鄉社區支出64123萬元;農林水支出41086萬元;交通運輸支出3765萬元;資源勘探電力信息等支出804萬元;商業服務業等支出6221萬元;金融支出40萬元;國土資源氣象等支出2198萬元;住房保障支出11877萬元;糧油物資儲備管理支出747萬元;債務付息支出1850萬元;債務發行費支出17萬元;其他支出13395萬元。(2)置換債券支出4864萬元。(3)上解自治區、防城港市支出1505萬元。(4)補充預算穩定調節基金10727萬元。

    3.一般公共預算收支平衡情況。2016年,全市財政總收入291049萬元,財政總支出281566萬元,收支相抵,年終滾存結余9483萬元,其中結轉下年繼續使用的各項???/span>9481萬元,置換債券余額2萬元,凈結余0萬元。

    (二)政府性基金預算收支決算

    1.政府性基金預算收入完成情況。1)政府性基金收入47236萬元,完成預算的111.99%,增加18101萬元,增長62.13%。其中:國有土地使用權出讓金收入43465萬元,城市公用事業附加收入276萬元,國有土地收益基金收入2557萬元,農業土地開發資金收入480萬元,污水處理費收入458萬元。(2)上級補助收入1982萬元。(3)上年結余收入956萬元。(4)置換債券收入1000萬元。

    2.政府性基金總支出完成情況。1)當年政府性基金支出47940萬元,完成預算的111.24%,增加17828萬元,增長59.21%。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出43465萬元,國有土地收益基金支出2557萬元,農業土地開發資金支出480萬元,其他基金支出1438萬元。(2)調出資金606萬元。(3)置換債券支出1000萬元。

    3.政府性基金收支平衡情況。全市政府性基金預算總收入51174萬元,基金預算總支出49546萬元,收支相抵,年終滾存結余1628萬元。

    (三)社會保險基金預算收支決算

    1.社會保險基金收入完成情況。全市社會保險基金收入19186萬元,完成年初預算的133.5%,其中:城鄉居民社會養老保險基金收入2836萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入10750萬元,新型農村合作醫療基金收入5600萬元。

    2.社會保險基金支出完成情況。全市社會保險基金支出17133萬元,完成年初預算的138.6%,其中:城鄉居民社會養老保險基金支出1747萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出10705萬元,新型農村合作醫療基金支出4681萬元。

    3.社會保險基金收支平衡情況。我市社會保險基金預算當年收支實現平衡并結余2053萬元,年末滾存結余6958萬元。社會保險基金運行良好安全,為我市社會保障事業可持續發展奠定基礎。

    這次提交的決算草案與市五屆人大二次會議批準2016年預算執行情況相比略有變化,主要原因是:上級財政部門將我市上級補助資金由117144萬元調整為117145萬元,因而財政公共預算總收入相應由291049萬元調整為291050萬元,結轉下年使用的各項??钣?/span>9481萬元調整為9482萬元。

    在看到成績的同時,依然存在一些問題和不足:一是經濟下行和結構性減稅等因素給組織財政收入帶來較大壓力。二是財政支出呈剛性增長,收支矛盾突出。三是項目資金使用進度不理想,特別是上級資金支出進度嚴重偏慢,不利于拉動地方經濟,預算績效管理力度仍有待加強。我們將高度重視這些問題,采取有效措施,努力加以解決。

    (四)對審計報告中指出的問題作出的說明

    1.對于東興市三公經費及會議費、培訓費支出情況的說明。2016三公經費及會議費、培訓費全年實際支出數比去年同期減少應為1218.28萬元,下降31.04%。

    2.對于向非最終收款方撥款6273萬元的說明。2016年我市向非最終收款方撥款的6273萬元,屬于納入專戶管理的社保資金和中央特設專戶資金,而向市城投、開投等平臺公司撥付項目工程款時,是通過實撥方式直接支付到城投、開投等平臺公司,不存在將資金實撥到財政賬戶,再由財政專戶撥付到城投、開投等公司的情況。20171月起,我市已按照財庫〔2014175號文件規定,將全部預算安排的資金實行國庫集中支付。參照上級部門的做法,所有財政資金的撥付均通過國庫集中支付系統下達指標,再由人民銀行實施清算支付到財政專戶、城投和開投等平臺公司,我市已實現了國庫集中支付改革目標。由于財政專戶、平臺公司屬于非預算單位,在實行國庫集中支付時與預算單位存在區別,撥付資金時只能采用實撥支付方式支付到財政專戶和平臺公司。

    3.對于非稅收入應繳未繳國庫4500萬元的說明。我市認真執行相關規定,基本上做到在10個工作日內足額繳入國庫。2016年非稅專戶報表反映非稅收入應繳未繳國庫資金4500萬元,主要原因是部分執收單位12月下旬才將非稅收入繳進非稅收入專戶,由于執收單位沒有及時登錄系統開具一般款書,并將繳費書交到代理銀行進行確認已收款,已對賬,導致系統無法生成繳庫單繳庫。因此,每年年末都會存在非稅收入應繳未繳國庫的情況。

     

     
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