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    東興市2019–2020年煙草打私捐贈經費 管理使用情況專項審計調查整改報告

      發布日期:2022-10-17 09:09 | 來源:東興市人民政府 | 字號: 分享到:
     
      根據《東興市2019–2020年煙草打私捐贈經費管理使用情況專項審計調查報告》(防審調報〔2022〕4號)反饋的問題,我市及時組織各相關單位落實整改責任并迅速開展整改工作,現將整改情況報告如下: 
      一、整改工作組織推進情況 
      針對審計調查反饋的問題,我市高度重視,市領導專門批示要求逐條逐項抓好整改工作,周密部署謀劃整改。切實提高整改質量和整改效果。組織各相關單位對審計反饋的問題進行認真梳理,明確各單位責任,嚴格要求各責任單位針對反饋問題按時按質制定整改內容、措施及整改時限等,落實整改到位。 
      二、聚焦問題,整改落實情況 
     ?。ㄒ唬┙涃M分配方面的問題。 
      反饋問題:未及時撥付捐贈經費,涉及金額191.82萬元。 
      問題描述:根據東興市人民政府煙草打私綜合治理專項經費分配方案,計劃分配防城港海警局2019–2020年煙草打私捐贈經費380萬元。截至2021年8月31日,東興市財政局已撥付188.18萬元,尚有191.82萬元未撥付到位。 
      整改情況:已經整改。東興市財政局已將防城港海警局打私捐贈經費結余191.82萬元收回財政總預算統籌使用。決策的政策依據及原因,一是該項經費結余的191.82萬元防城港海警局未曾向東興市人民政府提交撥款申請;二是根據《國務院辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》(國辦發〔2014〕70號)和財政部《關于推進地方盤活財政存量資金相關事項的通知》(財預〔2015〕15號)等有關文件精神,部門預算結余資金及結轉兩年以上的資金,由同級財政收回統籌使用。鑒于現階段縣級財政比較困難,面臨較大的保障“三?!焙拓斦_\行壓力。各地可在此基礎上進一步加大清理盤活財政存量資金力度,將收回的資金統籌用于經濟社會發展急需資金支持的領域,加快資金使用,盡早發揮資金使用效益。疫情爆發以來,我市財政大幅減收增支,特別是去年“12.20”疫情以來,疫情防控支出持續激增,我市財政運行面臨前所未有的困難局面,必須加大清理盤活財政存量資金力度,強化資金統籌整合,集中財力保障“三?!焙鸵咔榉揽?。 
     ?。ǘ┙涃M使用方面的問題。 
      反饋問題:1.部分煙草打私捐贈經費支出進度緩慢,涉及金額163.92萬元。 
      問題描述:東興市三個鎮、東興出入境邊防檢查站和東興邊境管理大隊收到煙草打私捐贈經費后,支出進度緩慢。截至8月31日,支出進度均未達到70%。具體如下: 
     ?。?)2019年12月至2020年12月,東興市邊海人防局撥付打私宣傳經費至東興市所轄3個鎮共計198萬元,累計支出131.99萬元,結余66.01萬元,其中:東興鎮5.75萬元,江平鎮34.69萬元,馬路鎮25.57 萬元。支出進度為66.66%。 
     ?。?)東興出入境邊防檢查站收到2019–2020年煙草打私捐贈經費80萬元,購買執法記錄儀、存儲設備等支出16.60 萬元,結余63.40 萬元。支出進度為20.75%。 
     ?。?)東興邊境管理大隊收到2020年煙草打私捐贈經費120萬元中,安排有20萬元用于東興巡控聯系點建設項目。截至2021年8月31日,東興巡控聯系點建設項目未開展。該項經費支出進度為0%。 
      整改情況:(1)正在整改。東興鎮針對經費支出進度緩慢問題,已通知該筆剩余經費的村級及時做好經費的使用,??顚S?,加強統籌專項資金的使用進度,提高專項資金的使用效益,現該筆5.75萬元經費已于2022年7月完成支出;江平鎮在2022年10月8日前,已將34.69萬元完成支付,并督促村(社區)按規定使用;截至2022年9月30日馬路鎮仍剩余13.95萬元,下一步將抓好經費使用計劃的落實,在抓好常態化疫情防控基礎上,結合本單位工作實際,督促各村積極開展反走私宣傳、巡邏和情報收集等工作,加快資金支出進度。(2)正在整改。截止2022年10月10日,東興出入境邊防檢查站2019–2020年煙草打私捐贈經費款項已使用62萬元,支出進度為77.5%,主要投入在購買執法記錄儀、存儲設備、警務車輛、移動警務終端方面,目前剩余18萬元正在進行購置執法記錄儀項目,目前已開展至采購交付階段,擬于10月28日前驗收結算完畢,該款項將全部使用完畢。(3)已經整改。安排有20萬元用于東興巡控聯系點建設項目,截止2022年9月30日東興邊境管理大隊已全部支付。 
      反饋問題:2.未按原申報項目使用經費,涉及金額342.65萬元。 
      問題描述:東興市邊海人防局未按原申報項目使用資金176.67 萬元,東興市公安局未按原申報項目使用資165.98 萬元。具體如下: 
     ?。?)東興市邊海人防局原申報租用緝私車輛經費650萬元,實際用于支付工程造價咨詢服務費、監理費、游艇預存油費、誤餐費、辦公費、皮卡車保險費等133.21萬元。 
     ?。?)東興市邊海人防局原申報打擊“三無”船舶“破舟行動”和“斷臂”專項行動等相關邊境管控項目經費100萬元,實際用于采購東興海關辦公樓電梯設備7.40萬元和2020 年東興市邊境管控執勤躉船和巡邏艇專項改造工程2.08萬元。 
     ?。?)東興市邊海人防局原申報三個躉船聘請6名船工、巡邏艇維護等經費50萬元,實際用于支付2019年各務嶺邊境管控執勤哨塔修整綠化工程款、2019年打私防護欄監控設施專線租用項目工程款、辦公費、接待費、聘用人員工資等33.98 萬元。 
     ?。?)東興市公安局原申報反走私情報指揮中心維護、招聘專職打私人員、公安管段江邊值守人員誤餐補助、互市區一帶排水口監控安裝等經費1480萬元,實際用于租用緝私車輛租車費、油費、維修費等共165.98萬元。 
      整改情況:(1)已經整改。關于租用緝私車輛經費問題,東興市邊海人防局下一步嚴格按規定使用打私捐贈經費,確保??顚S?,認真執行《防城港市煙草打私捐贈經費管理辦法》,加強車輛經費使用和管理,杜絕原申報項目使用經費用于其他款項支出,建立健全長效機制,嚴格執行打私捐贈經費支出審批制度,不斷提高車輛經費管理水平和資金使用效益。(2)已經整改。關于打擊“三無”船舶“破舟行動”和“斷臂”專項行動等相關邊境管控項目經費,東興市邊海人防局將陸續開展相關工作,嚴格按照要求,加強資金管理使用,確保經費??顚S?。(3)已經整改。關于三個躉船聘請6名船工、巡邏艇維護等經費問題,東興市邊海人防局嚴格按規定管理使用煙草打私捐贈經費,確保??顚S?,杜絕原申報項目使用經費用于其他款項支出。(4)已經整改。東興市公安局未按原申報項目使用經費涉及金額165.98萬元,主要原因是由于財政經費撥款的緣故,東興市公安局局先用本級其他資金支付了部分江邊值守人員誤餐費,后調用江邊值守人員誤餐費支付反走私工作的租車費、油費、維修費。由于該局財務人員業務不熟,未能嚴格按照相關規定做到??顚S?。該局已與財政部門對下撥經費科目進行適當溝通調整,對未能調整的,進一步完善工作機制,認真做好申報科目細化,防止出現錯漏,確保??顚S?。 
      反饋問題:3.超范圍使用煙草打私捐贈經費,涉及金額33.97萬元。 
      問題描述:東興市委政法委、東興市人民檢察院和東興市市場監督管理局將煙草打私捐贈經費用于與煙草打私無關的其他工作,涉及金額33.97萬元。具體如下: 
     ?。?)東興市委政法委使用2020年煙草打私綜合治理專項經費,用于支付掃黑除惡、群眾安全感等宣傳費用16.43萬元。 
     ?。?)東興市人民檢察院使用煙草辦案工作經費,用于團員活動室裝修款、工會行政補助、公務接待、食堂接待經費共7.03萬元。 
     ?。?)東興市市場監督管理局使用煙草辦案經費,用于涉私物品凍牛肉、凍雞腳、成品豬腳等倉儲費及涉私問題肉制品無害化處理費共10.51萬元。 
      整改情況:(1)已經整改。東興市委政法委使用2020年煙草打私綜合治理專項經費,用于支付掃黑除惡、群眾安全感等宣傳費用16.43萬元。將打擊走私、掃黑除惡、群眾安全感等工作結合起來,同謀劃、同部署、同推進、同宣傳,打擊走私工作是掃黑除惡工作中重點行業治理的一項重要工作任務。并將繼續組織財務工作人員認真學習《防城港市煙草打私捐贈經費管理辦法》,在日后的煙草打私捐贈經費項目支出中嚴格規按照文件規定支出。(2)已經整改。東興市人民檢察院使用煙草辦案工作經費,用于團員活動室裝修款等支出的問題,所列基本符合事實,該項支出時間為2020年,已無法調整賬目明細。東興市人民檢察院將組織財務工作人員加強財務管理,在日后的項目支出中嚴格執行政府預算執行制度,規范資金使用。(3)已經整改。東興市市場監督管理局使用煙草辦案經費,用于涉私物品凍牛肉、凍雞腳、成品豬腳等倉儲費及涉私問題肉制品等無害化處理費共10.51萬元。由于該項支出時間為2020年,當年的賬務已進行年結結轉下年記賬,現在無法在賬務系統調整記賬憑證的支出項目名稱。東興市市場監督管理局將組織財務工作人員認真學習《防城港市煙草打私捐贈經費管理辦法》,在日后的煙草打私捐贈經費項目支出中嚴格規按照文件規定支出。 
      反饋問題:4.未執行公務卡結算制度。 
      問題描述:東興市公安局負責后勤工作的在職職工陳官勝2020年2月以預支食堂伙食費理由向單位借款10萬元,單位轉賬至個人賬戶,再由個人支付食堂的食材、配料、設備等方面采購開支。2020年3月陳官勝向單位報銷食堂伙食費11.21萬元。陳官勝在支付食堂各項支出時未通過對公轉賬或公務卡的方式結算,且借支的10萬元未經集體討論。 
      整改情況:已經整改。一是下一步認真嚴格執行有關規定,嚴格按照《廣西壯族自治區推行公務卡制度實施方案》(桂政辦發〔2008〕53 號)中關于公務卡的使用的有關規定使用公務卡結算。二是根據該局內控制度《東興市公安局經費開支管理辦法(試行)》第二條第(一)點:“人員經費支出,指用于公安機關各項工資福利支出及對個人和家庭的補助支出。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、離休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼及其他個人和家庭的補助支出等?!币约暗谌龡l“審批權限 1.常態性的人員經費、日常公用經費、按照一車一卡管理每月定期轉入的油費,差旅辦案費等,經部門負責人、分管業務局領導簽署意見后由分管財務的局領導審批?!痹摼质程玫拈_支屬于常態性的人員經費支出。此辦法實行該局已經集體討論通過。 
      反饋問題:5. 未按規定使用現金結算。 
      問題描述:東興鎮河洲村村民委員會、江平鎮潭吉村村民委員會支付款項高于國家規定現金結算起點0.1萬元,仍使用現金支付,涉及金額1.76萬元。其中:河洲村村民委員會2020–2021年使用現金0.56萬元支付反走私辦公室地板鋪設請工上材料、安裝電材料費及工錢、購買打印機和反走私宣傳帽。潭吉村村民委員會使用現金1.2萬元支付2020 年春節文體活動經費。 
      整改情況:已經整改。東興鎮已加強規范資金管理,嚴格遵守現金使用相關規定。針對未按規定使用現金結算的問題,經核查相關費用已支出無法追回。東興鎮已對相關財務人員進行批評教育,并要求相關財務人員按照《現金管理暫行條例》(國務院令第12號)使用資金,杜絕類似的狀況再次發生。江平鎮已于2022年10月8日退回現金支付的1.2萬元。 
     ?。ㄈ┙涃M管理方面的問題 
      反饋問題:1.智慧社區建設項目尚未達到預期效益。 
      問題描述:2020年12月東興市綜治中心與防城港市富視康系統集成有限公司簽訂東興市政法委智慧社區建設設備采購合同,合同價98.5萬元。其中華隆?鳳翔閣、大都?塞納湖畔兩個小區作為試點小區,投入試點小區的費用是13.16萬元。2021年1月27日項目通過竣工驗收,按照智慧社區建設方案,項目可提供實有人口管理、社區重點人員管控等功能?,F場調查發現,大都?塞納湖畔、華隆?鳳翔閣兩個小區的智慧社區系統工作人員不會操作使用,設備閑置在值班室角落;智慧社區云平臺指揮中心驗證深溝社區數據沒有做到實時采集;手機登錄智慧社區居民通,部分界面目錄沒有內容,社區新聞也沒有及時更新,智慧社區建設項目未能達到預期效益。 
      整改情況:已經整改。一是加強應用技術的培訓。針對工作人員不會操作使用智慧社區系統、設備閑置在值班室角落的問題,綜治中心舉辦了多期智慧社區APP推廣應用培訓班,重點對平臺管理人員、社區專干、社區專職網格員等工作人員進行基礎信息錄入、系統操作的培訓。加大對華隆·鳳翔閣、大都·塞納湖畔小區物業負責管理人員的培訓,實現智慧社區管理平臺與物業管理相輔相成,使服務更加順暢、及時、到位。已把原閑置在值班室的電腦等設備搬至網格辦公室進行系統信息的錄入等各項工作的使用。二是加大信息采集的力度。優化采集隊伍建設,組建了“政法+社區+網格+物業”信息采集隊伍,明確了工作責任,細化了工作任務,加大了深溝社區數據信息實時采集力度,將采集完善的黨組織、黨員、黨建活動、實有人口、實有房屋、重點人員、社區老人、志愿者活動、志愿者、感知設備、事件管理、巡查等信息,分類錄入到智慧社區平臺智慧黨建、智慧治理、智慧民生、智慧平安等模塊。三是及時更新居民通信息。組織系統管理人員,明確職責任務,加強對智慧社區手機客戶端居民通信息的錄入,完善界面各目錄的系統信息,加強與社區的溝通協調,及時更新社區新聞、錄入最新的疫情防控政策和官方信息,助推我市疫情防控工作的開展。 
      反饋問題:2.打私宣傳用品管理不夠規范,涉及金額30萬元。 
      問題描述:東興市邊海人防局向廣州樂米廣告有限公司購買30萬元的打擊走私宣傳物品,該局在取得時未在“庫存物品”科目對種類、規格、保管地點等進行明細核算,且無出入庫記錄。 
      整改情況:已經整改。東興市邊海人防局下一步嚴格落實管理制度,完善出入庫登記手續,加強宣傳物品的管理,定期檢查庫存,減少物品積壓,防止資金浪費。 
      反饋問題:3.煙草打私執勤車輛管理有待加強。 
      問題描述:東興市邊海人防局2019–2020 年306筆煙草打私執勤車輛維修費開支,發現存在管理不規范的情況有144筆,涉及金額14.40萬元。如:不屬于統一租賃打私執勤車輛,卻使用該經費的有21筆,涉及金額2.92萬元;按協議應由保險公司支付的車輛事故維修費有17筆,涉及金額6.95萬元、應由出租方負責的車輛常規保養費有89筆,涉及金額3.32萬元;重復修理換配件有17筆,涉及金額1.21萬元。 
      整改情況:已經整改。東興市邊海人防局下一步嚴格按規定管理使用打私捐贈經費,確保??顚S?完善租用打私車輛管理的配套制度,確保打私執勤車輛管理工作落實到位。采取對打私租用車輛定點停放、定點維修、專人負責,領導審批,統一派車,制定車輛派車單、維修單、加油登記表,完善使用登記手續,強化管理。 
      反饋問題:4.原始憑證審核不嚴,涉及金額18.66 萬元。 
      問題描述:相關單位使用煙草打私捐贈經費審核把關不嚴,存在付款金額和發票金額不一致等問題。具體如下: 
     ?。?)東興市公安局2020年3月43#憑證、5月35#憑證和2021年3月30#憑證反映,購買食堂用品支付29.68萬元,發票金額25.05萬元,支付金額與發票金額相差4.63萬元。 
     ?。?)東興市公安局2020年1月41#憑證反映,支付維修費0.98萬元,收款單位與支付憑證所附的維修單和發票開具單位不是同一單位。2020年4月7#憑證反映,合同內容和對應租車申請單不一致,涉及金額0.88萬元。2020年4月14#憑證反映,維修結算單和對應合同的維修車輛車牌號不一致,涉及金額0.11萬元。 
     ?。?)東興市綜治中心與大連泛華工程建設監理有限公司簽訂監理合同總金額為12.06萬元。東興市綜治中心在無相關授權委托書的情況下,將監理費支付給大連泛華工程建設監理有限公司廣西分公司。 
      整改情況:(1)已經整改。一是2020年3月43#憑證發票金額111802元,記帳金額112087元,差額285元,是食堂購置消耗品支出,經整改補了購置食堂人員用的圍裙及拖把發票金額285元。二是2020年5月35#憑證2020年5月35#憑證發票金額138700元,記帳金額139234元,差額534元,一方面是該局財務工作人員將大米款5061元誤看成5601元,多付給東興軍糧供應站540元,于當月記其他應收款,并于2020年6月4#少付東興軍糧供應站540元,沖銷其他應收款。東興軍糧供應站于2022年8月23日補開了證明。另一方面是該局經辦人員填單時少統計了6元,于2022年8月已整改將6元菜款轉帳給商家。三是2021年3月30#憑證支付金額45515元,是該局在2021年2月154#憑證中記帳金額和發票金額均為143987元,是該局1月份食堂共支出,主要是該局民警伙食費、打私執勤人員工作用餐、臨時隔離點人員用餐以及局接待用餐等。由于當時財政經費撥款未到帳原因,2月份未夠經費足額支付143987元的費用,故于2021年2月154#憑證只支付了98742元,余45515元在2021年3月30#憑證支付,并作了其他應付款反映,即2021年2月154#憑證和2021年3月30#憑證中支付金額和發票金額是一致的。下一步該局將進一步加強原始憑證審核管理,確保不出現錯漏。(2)已經整改。一是東興市公安局2020年1月41#憑證反映,支付維修費0.98萬元,收款單位與支付憑證所附維修單和發票開具單位不是同一單位。是因為東興市宏鑫汽車修理廠與東興市馳鑫汽車美容服務中心法人同是黃冰,東興市旺鑫汽車配件部法人是黃彥瑞,黃冰與黃彥瑞是夫妻,這三家公司為同一家公司。經過整改該局已要求經辦人員與財務人員在今后工作中要嚴格審核把關。二是2020 年4月7#憑證反映,合同內容和對應租車申請單不一致,涉及金額 0.88萬元。經過整改已重新填報過租車申請單。三是2020年4月14#憑證反映,維修結算單和對應合同的維修車輛車牌號不一致,涉及金額 0.11萬元。經過整改已要求修理廠重新填過維修結算單。同時以上問題已要求財務人員在工作中加強審核把關,提升業務能力。(3)已經整改。東興市綜治中心經與大連泛華工程建設監理有限公司聯系協調,現該公司已出具授權委托大連泛華工程建設監理有限公司廣西分公司收取此監理費的委托書給綜治中心,進一步理順權責關系,規范財務行為。 
     ?。ㄋ模┮酝鶎徲嫲l現問題整改情況 
      問題描述:防城港市審計局2019年對防城港市2018年煙草打私捐贈經費使用情況進行專項審計調查,涉及東興市有8個問題,截止2021年8月31日,已整改7個問題,尚有防城港海警局經費閑置的問題因提供的材料不齊全未整改到位。 
      整改情況:已經整改。該筆經費當時列入該局地方公安業務保障經費科目使用,并于2018年9月結轉至2019-2020年使用,主要用于維權執法經費開支,當時該筆經費未單列項目,且該局執法經費有上級撥付金額和地方政府撥付金額,不能詳列其具體開支明細(2019年該科目經費借方發生金額1945307.22元,2020年該科目經費借方發生金額3427647.93元)。目前該筆費用已經開支完畢或結余上繳,未滯留該局賬戶,關于具體賬目該局建議如有需求可到該局詳細查看了解。 
      三、下一步工作打算 
     ?。ㄒ唬┏掷m跟蹤督促整改,全面徹底整改到位。對正在整改的問題,持續跟蹤整改工作進展情況,對短期內能整改到位的,倒排進度,確保整改落實到位;對需要長期逐步整改的,也將從緊安排、分步實施,確保不斷取得階段性成效。 
     ?。ǘ┘訌娋栀浗涃M監管,提高資金使用效率。監督各成員單位開展打私工作使用經費支出的規范性和嚴肅性,嚴格按照《防城港市煙草打私捐贈經費管理辦法》以及相關財經法律法規的要求,提高??顚S靡庾R,確保專項經費用到實處,有效推進煙草打私工作,提高捐贈經費使用效能。 
      東興市人民政府 
      2022年10月16日 
     
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